1º CURSO: GESTIÓN SAP MM

1.INTRODUCCIÓN

1.1. ¿Qué es SAP?

1.2. ¿Qué es IDES SAP?

1.3. Descarga SAP GUI 7

1.4. Instalación SAP GUI 7

1.5. Conexión con SAP LOGON

1.6. Interfaz SAP

1.7. Sistema SAP R3

1.8. Arquitectura SAP R3

1.9. Módulos

1.10. Integración de los sistemas

1.11. Favoritos

1.12. Entornos de trabajo

1.13. Roles

1.14. Buscar información y ayuda

1.15. Integración del módulo MM con otros módulos

1.16. Integración del módulo MM con sistemas externos

1.17. Paquete y orden de transporte

1.18. Introducción a SAP MM

1.19. Introducción a la parametrización de SAP

2. ESTRUCTURAS DE LA ORGANIZACIÓN

2.1. Niveles de organización - Físicos

2.2. Niveles de organización - Proceso de compra

2.3. Estructura de la transacción SPRO

2.4. Información de ayuda de las opciones de parametrización

2.5. Mandante

2.6. Sociedad

2.7. Creando una sociedad desde referencia

2.8. Modificando los datos de una sociedad

2.9. Centros

2.10. Creando un centro desde referencia

2.11. Asignación de Centros

2.12. Asignando un Centro a una Sociedad

2.13. División de centros

2.14. Asignando divisiones a centros / área de valoración desde referencia

2.15. Almacén

2.16. Organización de compras

2.17. Asignando organización de compras a una sociedad desde referencia

2.18. Asignando organización de compras a un centro desde referencia

2.19. Grupo de compras

2.20. Creando un grupo de compras desde referencia

2.21. Modificación y eliminación de datos

3. MAESTRO DE DATOS

3.1. Etapas del proceso de compras

3.2. Datos del Maestro de Materiales

3.3. Datos del Maestro de Proveedores

3.4. Maestro de Materiales

3.5. Maestro de Materiales - Datos generales

3.6. Maestro de Materiales - Stock

3.7. Maestro de Materiales - Código de material

3.8. Maestro de Materiales - Tipos de material

3.9. Creando tipos de materiales desde referencia

3.10. Rangos de números para los materiales

3.11. Grupo de rangos de números para materiales

3.12. Interfaz grupo de rangos de números

3.13. Creando un grupo de rangos de números

3.14. Asignando un tipo de material a un grupo de rangos de números

3.15. Grupo de artículos

3.16. Creando un grupo de artículos

3.17. Creando un grupo de artículos externos

3.18. Claves de valores de compras

3.19. Creando claves de valores de compras

3.20. Crear material MM01

3.21. Creando un nuevo material

3.22. Extender materiales

3.23. Extendiendo un material a un centro

3.24. Maestro de Materiales - Modificar datos MM02

3.25. Maestro de Materiales - Visualizar de datos MM03

3.26. Maestro de Materiales - Listado de datos MM60

3.27. Creando un reporte con MM60

3.28. Trabajando con el Layout de un Reporte

3.29. Maestro de Proveedores

3.30. Maestro de Materiales - Grupo de cuentas

3.31. Maestro de Materiales - Creando un grupo de cuentas

3.32. Maestro de Materiales - Creando un rango de números

3.33. Modificando los estados de los campos de pantalla

3.34. Conceptos de las condiciones de pago

3.35. Creando condiciones de pago

3.36. Maestro de Proveedores - Crear proveedores

3.37. Maestro de Proveedores - Crear proveedor con modelo

3.38. Maestro de Proveedores - Creando un Proveedores

3.39. Maestro de Proveedores - Extender un proveedor a organizaciones de compra

3.40. Maestro de Proveedores - Modifición de datos

3.41. Maestro de Proveedores - Visualización de datos

3.42. Maestro de Proveedores - Bloquear proveedor

3.43. Maestro de Proveedores - Listado de proveedores

4. OPERATIVAS EN EL PROCESO DE COMPRAS

4.1. Estructura de la organización - Punto de vista físico

4.2. Estructura de la organización - Punto de vista operativo

4.3. Proceso de compra - Definición

4.4. Proceso de compra - Documentos

4.5. Proceso de compra - Aprovisionamiento

4.6. Proceso de compra - Recepción de Mercadería y Facturación

4.7. Proceso de compra - Determinación del proveedor

4.8. Documentos de compra - Creación de documentos

4.9. Documentos de compra - Ingreso de datos

4.10. Documentos de compra - Tipos de documentos

4.11. Documentos de compra - Barras de herramientas

4.12. Documentos de compra - Menús de opciones

4.13. Documentos de compra - Creación sin referencia 1

4.14. Documentos de compra - Creación sin referencia 2

4.15. Documentos de compra - Modificación sin referencia

4.16. Documentos de compra - Creación con referencia

4.17. Documentos de compra - Modificación con referencia

4.18. Documentos de compra - Bloqueo o borrado de posiciones del documento

5. SOLICITUD DE PEDIDOS

5.1. Documentos - Participación en el proceso de compras

5.2. Partes de un documento SolPed

5.3. Trabajando con textos de ítems

5.4. Creando rango de números para SolPed

5.5. Clase o tipo de documento

5.6. Creando clase o tipo de documento

5.7. Creando y aplicando formato de imagen SolPed

5.8. Asignación contable

5.9. Aprovisionamiento para stock y consumo

5.10. Proceso y comparación de tipos de aprovisionamiento

5.11. Modificación de una SolPed

5.12. Eliminación y recuperación de ítems

5.13. Valores por defecto

5.14. Creación de SolPed con referencia

5.15. Características de los tipos de imputación

5.16. Creando tipos de imputación

5.17. Verificando tipos de posición y tipos de imputación

5.18. Creación de un documento con imputación

5.19. Creación de un documento sin el maestro de materiales

5.20. Liberación de una Solicitud de Pedido

6. GESTIÓN DE PEDIDOS

6.1. Pedidos - Características

6.2. Pedidos - Etapas

6.3. Pedidos - Asignación Contable

6.4. Pedidos - Tipo de Posición o Items

6.5. Procesos especiales

6.6. Creando rango de números

6.7. Creando clases o tipos de pedidos

6.8. Creando formato de imagen

6.9. Creación de documentos sin referencia

6.10. Creación de documentos con varios ítems

6.11. Bloqueo, desbloqueo, eliminación y recuperación de ítems

6.12. Datos de cabecera de un pedido

6.13. Datos de los ítems de un pedido

6.14. Determinación de textos de pedido

6.15. Valores por defecto

6.16. Creación de documentos con referencia

6.17. Creación de una variante para la búsqueda de documentos

6.18. Envío de información

7. MOVIMIENTO DE MERCADERÍA

7.1. Generalidades

7.2. Tipos de movimiento

7.3. Formato de imagen

7.4. Formato de imagen según clase de movimiento

7.5. Configurando parametrizaciones

7.6. Configuración movimiento de mercadería para centros

7.7. Configuración límites de tolerancias

7.8. Clases de movimiento

7.9. Reporting de pedido con MMBE y tipos de stock

7.10. Consulta de documentos de compra desde el lado de Logística

7.11. Listado de documentos de compras ME2N-ME2L-ME2K.

7.12. Visualizar documento contable FB03.

7.13. Listado de documentos de material MB51.

7.14. Entrada de mercadería

7.15. Entrada de mercancia desde un pedido

7.16. Entrada de mercancia sin pedido previo

7.17. Visualizar documentos desde MIGO.

8. DOCUMENTACIÓN DEL TEMA

8.1. Documentación del curso

2º CURSO: INTRODUCCIÓN SAP

1. CURSO DE INTRODUCCIÓN SAP

1.1. ¿Dónde obtener MINI SAP?

1.2. ¿Dónde obtener MINI WAS?

1.3. ¿Dónde obtener un acceso IDES a un Servidor SAP?

1.4. Descarga SAP GUI 7.

1.5. Instalación SAP GUI 7

1.6. Conexión con SAP LOGON

1.7. Interfaz SAP

1.8. Sistema SAP R3

1.9. Arquitectura SAP R3

1.10. Módulos

1.11. Paquete y Orden de transporte

2. MÓDULO DE HERRAMIENTAS.

2.1. Documentación

2.2. Carpeta de Herramientas

2.3. Creando una nueva sociedad

2.4. Creando un centro de trabajo

2.5. Configurando parámetros globales de la sociedad

2.6. Ejercicios

3. MÓDULO DE LOGÍSTICA.

3.1. Documentación

3.2. Carpeta de Logística

3.3. Creando nuevo material

3.4. Consultando el stock

3.5. Visualizando orden de fabricación

3.6. Modificando orden de fabricación

3.7. Realizando informe de compras a proveedores / acreedores

3.8. Realizando informe de costes de producto

4. MÓDULO DE FINANZAS.

4.1. Documentación

4.2. Carpeta de finanzas

4.3. Creando un nuevo banco

4.4. Creando una cuenta contable

4.5. Creando un nuevo cliente / deudor

4.6. Modificando datos de un cliente / deudor

4.7. Emitiendo factura a un cliente /deudor

4.8. Consultando el saldo de un cliente / deudor

4.9. Creando un listado de clientes / deudores

4.10. Consultando un documento contable de un cliente / deudor

4.11. Anulando documentos contables de un cliente / deudor

4.12. Consultando documentos contables anulados de un cliente / deudor

4.13. Cobrando factura a un cliente / deudor

4.14. Creando un nuevo proveedor /acreedor

4.15. Modificando datos de un proveedor /acreedor

4.16. Creando una factura emitida por un proveedor / acreedor

4.17. Simulando factura emitida por un proveedor / acreedor antes de contabilizar

4.18. Consultando el saldo de un proveedor / acreedor

4.19. Creando un listado de proveedores / acreedores

4.20. Consultando un documento contable de un proveedor / acreedor

4.21. Listando documentos contables de proveedores / acreedores

4.22. Pagando factura a un proveedor / acreedor

4.23. Cerrando periodos

4.24. Ejercicios

5. MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS.

5.1. Documentación

5.2. Carpeta de Recursos Humanos

5.3. Gestión de viajes - Vuelos

5.4. Gestión de viajes - Hoteles

5.5. Ejercicios

6. MÓDULO DE OFICINA.

6.1. Documentación

6.2. Carpeta de Oficina

6.3. Gestión de Agenda propia

6.4. Gestión de Agenda de empleado

6.5. Ejercicios

7. SISTEMAS INFO.

7.1. Documentación

7.2. Carpeta de Sistemas info.

7.3. Informe Lista de empleados

7.4. Informe Lista de aniversario servicio ( Antigüedad )

7.5. Informe Lista de cumpleaños

7.6. Informe Lista de clientes /deudores

7.7. Informe Lista de proveedores / acreedores

7.8. Ejercicios