1º CURSO: GESTIÓN SAP MM

1.INTRODUCCIÓN

• 1.1. ¿Qué es SAP?
• 1.2. ¿Qué es IDES SAP?
• 1.3. Descarga SAP GUI 7
• 1.4. Instalación SAP GUI 7
• 1.5. Conexión con SAP LOGON
• 1.6. Interfaz SAP
• 1.7. Sistema SAP R3
• 1.8. Arquitectura SAP R3
• 1.9. Módulos
• 1.10. Integración de los sistemas
• 1.11. Favoritos
• 1.12. Entornos de trabajo
• 1.13. Roles
• 1.14. Buscar información y ayuda
• 1.15. Integración del módulo MM con otros módulos
• 1.16. Integración del módulo MM con sistemas externos
• 1.17. Paquete y orden de transporte
• 1.18. Introducción a SAP MM
• 1.19. Introducción a la parametrización de SAP

2. ESTRUCTURAS DE LA ORGANIZACIÓN

• 2.1. Niveles de organización - Físicos
• 2.2. Niveles de organización - Proceso de compra
• 2.3. Estructura de la transacción SPRO
• 2.4. Información de ayuda de las opciones de parametrización
• 2.5. Mandante
• 2.6. Sociedad
• 2.7. Creando una sociedad desde referencia
• 2.8. Modificando los datos de una sociedad
• 2.9. Centros
• 2.10. Creando un centro desde referencia
• 2.11. Asignación de Centros
• 2.12. Asignando un Centro a una Sociedad
• 2.13. División de centros
• 2.14. Asignando divisiones a centros / área de valoración desde referencia
• 2.15. Almacén
• 2.16. Organización de compras
• 2.17. Asignando organización de compras a una sociedad desde referencia
• 2.18. Asignando organización de compras a un centro desde referencia
• 2.19. Grupo de compras
• 2.20. Creando un grupo de compras desde referencia
• 2.21. Modificación y eliminación de datos

3. MAESTRO DE DATOS

• 3.1. Etapas del proceso de compras
• 3.2. Datos del Maestro de Materiales
• 3.3. Datos del Maestro de Proveedores
• 3.4. Maestro de Materiales
• 3.5. Maestro de Materiales - Datos generales
• 3.6. Maestro de Materiales - Stock
• 3.7. Maestro de Materiales - Código de material
• 3.8. Maestro de Materiales - Tipos de material
• 3.9. Creando tipos de materiales desde referencia
• 3.10. Rangos de números para los materiales
• 3.11. Grupo de rangos de números para materiales
• 3.12. Interfaz grupo de rangos de números
• 3.13. Creando un grupo de rangos de números
• 3.14. Asignando un tipo de material a un grupo de rangos de números
• 3.15. Grupo de artículos
• 3.16. Creando un grupo de artículos
• 3.17. Creando un grupo de artículos externos
• 3.18. Claves de valores de compras
• 3.19. Creando claves de valores de compras
• 3.20. Crear material MM01
• 3.21. Creando un nuevo material
• 3.22. Extender materiales
• 3.23. Extendiendo un material a un centro
• 3.24. Maestro de Materiales - Modificar datos MM02
• 3.25. Maestro de Materiales - Visualizar de datos MM03
• 3.26. Maestro de Materiales - Listado de datos MM60
• 3.27. Creando un reporte con MM60
• 3.28. Trabajando con el Layout de un Reporte
• 3.29. Maestro de Proveedores
• 3.30. Maestro de Materiales - Grupo de cuentas
• 3.31. Maestro de Materiales - Creando un grupo de cuentas
• 3.32. Maestro de Materiales - Creando un rango de números
• 3.33. Modificando los estados de los campos de pantalla
• 3.34. Conceptos de las condiciones de pago
• 3.35. Creando condiciones de pago
• 3.36. Maestro de Proveedores - Crear proveedores
• 3.37. Maestro de Proveedores - Crear proveedor con modelo
• 3.38. Maestro de Proveedores - Creando un Proveedores
• 3.39. Maestro de Proveedores - Extender un proveedor a organizaciones de compra
• 3.40. Maestro de Proveedores - Modifición de datos
• 3.41. Maestro de Proveedores - Visualización de datos
• 3.42. Maestro de Proveedores - Bloquear proveedor
• 3.43. Maestro de Proveedores - Listado de proveedores

4. OPERATIVAS EN EL PROCESO DE COMPRAS

• 4.1. Estructura de la organización - Punto de vista físico
• 4.2. Estructura de la organización - Punto de vista operativo
• 4.3. Proceso de compra - Definición
• 4.4. Proceso de compra - Documentos
• 4.5. Proceso de compra - Aprovisionamiento
• 4.6. Proceso de compra - Recepción de Mercadería y Facturación
• 4.7. Proceso de compra - Determinación del proveedor
• 4.8. Documentos de compra - Creación de documentos
• 4.9. Documentos de compra - Ingreso de datos
• 4.10. Documentos de compra - Tipos de documentos
• 4.11. Documentos de compra - Barras de herramientas
• 4.12. Documentos de compra - Menús de opciones
• 4.13. Documentos de compra - Creación sin referencia 1
• 4.14. Documentos de compra - Creación sin referencia 2
• 4.15. Documentos de compra - Modificación sin referencia
• 4.16. Documentos de compra - Creación con referencia
• 4.17. Documentos de compra - Modificación con referencia
• 4.18. Documentos de compra - Bloqueo o borrado de posiciones del documento

5. SOLICITUD DE PEDIDOS

• 5.1. Documentos - Participación en el proceso de compras
• 5.2. Partes de un documento SolPed
• 5.3. Trabajando con textos de ítems
• 5.4. Creando rango de números para SolPed
• 5.5. Clase o tipo de documento
• 5.6. Creando clase o tipo de documento
• 5.7. Creando y aplicando formato de imagen SolPed
• 5.8. Asignación contable
• 5.9. Aprovisionamiento para stock y consumo
• 5.10. Proceso y comparación de tipos de aprovisionamiento
• 5.11. Modificación de una SolPed
• 5.12. Eliminación y recuperación de ítems
• 5.13. Valores por defecto
• 5.14. Creación de SolPed con referencia
• 5.15. Características de los tipos de imputación
• 5.16. Creando tipos de imputación
• 5.17. Verificando tipos de posición y tipos de imputación
• 5.18. Creación de un documento con imputación
• 5.19. Creación de un documento sin el maestro de materiales
• 5.20. Liberación de una Solicitud de Pedido

6. GESTIÓN DE PEDIDOS

• 6.1. Pedidos - Características
• 6.2. Pedidos - Etapas
• 6.3. Pedidos - Asignación Contable
• 6.4. Pedidos - Tipo de Posición o Items
• 6.5. Procesos especiales
• 6.6. Creando rango de números
• 6.7. Creando clases o tipos de pedidos
• 6.8. Creando formato de imagen
• 6.9. Creación de documentos sin referencia
• 6.10. Creación de documentos con varios ítems
• 6.11. Bloqueo, desbloqueo, eliminación y recuperación de ítems
• 6.12. Datos de cabecera de un pedido
• 6.13. Datos de los ítems de un pedido
• 6.14. Determinación de textos de pedido
• 6.15. Valores por defecto
• 6.16. Creación de documentos con referencia
• 6.17. Creación de una variante para la búsqueda de documentos
• 6.18. Envío de información

7. MOVIMIENTO DE MERCADERÍA

• 7.1. Generalidades
• 7.2. Tipos de movimiento
• 7.3. Formato de imagen
• 7.4. Formato de imagen según clase de movimiento
• 7.5. Configurando parametrizaciones
• 7.6. Configuración movimiento de mercadería para centros
• 7.7. Configuración límites de tolerancias
• 7.8. Clases de movimiento
• 7.9. Reporting de pedido con MMBE y tipos de stock
• 7.10. Consulta de documentos de compra desde el lado de Logística
• 7.11. Listado de documentos de compras ME2N-ME2L-ME2K.
• 7.12. Visualizar documento contable FB03.
• 7.13. Listado de documentos de material MB51.
• 7.14. Entrada de mercadería
• 7.15. Entrada de mercancia desde un pedido
• 7.16. Entrada de mercancia sin pedido previo
• 7.17. Visualizar documentos desde MIGO.

8. DOCUMENTACIÓN DEL TEMA

• 8.1. Documentación del curso

2º CURSO: INTRODUCCIÓN SAP

1. CURSO DE INTRODUCCIÓN SAP

• 1.1. ¿Dónde obtener MINI SAP?
• 1.2. ¿Dónde obtener MINI WAS?
• 1.3. ¿Dónde obtener un acceso IDES a un Servidor SAP?
• 1.4. Descarga SAP GUI 7.
• 1.5. Instalación SAP GUI 7
• 1.6. Conexión con SAP LOGON
• 1.7. Interfaz SAP
• 1.8. Sistema SAP R3
• 1.9. Arquitectura SAP R3
• 1.10. Módulos
• 1.11. Paquete y Orden de transporte

2. MÓDULO DE HERRAMIENTAS.

• 2.1. Documentación
• 2.2. Carpeta de Herramientas
• 2.3. Creando una nueva sociedad
• 2.4. Creando un centro de trabajo
• 2.5. Configurando parámetros globales de la sociedad
• 2.6. Ejercicios

3. MÓDULO DE LOGÍSTICA.

• 3.1. Documentación
• 3.2. Carpeta de Logística
• 3.3. Creando nuevo material
• 3.4. Consultando el stock
• 3.5. Visualizando orden de fabricación
• 3.6. Modificando orden de fabricación
• 3.7. Realizando informe de compras a proveedores / acreedores
• 3.8. Realizando informe de costes de producto

4. MÓDULO DE FINANZAS.

• 4.1. Documentación
• 4.2. Carpeta de finanzas
• 4.3. Creando un nuevo banco
• 4.4. Creando una cuenta contable
• 4.5. Creando un nuevo cliente / deudor
• 4.6. Modificando datos de un cliente / deudor
• 4.7. Emitiendo factura a un cliente /deudor
• 4.8. Consultando el saldo de un cliente / deudor
• 4.9. Creando un listado de clientes / deudores
• 4.10. Consultando un documento contable de un cliente / deudor
• 4.11. Anulando documentos contables de un cliente / deudor
• 4.12. Consultando documentos contables anulados de un cliente / deudor
• 4.13. Cobrando factura a un cliente / deudor
• 4.14. Creando un nuevo proveedor /acreedor
• 4.15. Modificando datos de un proveedor /acreedor
• 4.16. Creando una factura emitida por un proveedor / acreedor
• 4.17. Simulando factura emitida por un proveedor / acreedor antes de contabilizar
• 4.18. Consultando el saldo de un proveedor / acreedor
• 4.19. Creando un listado de proveedores / acreedores
• 4.20. Consultando un documento contable de un proveedor / acreedor
• 4.21. Listando documentos contables de proveedores / acreedores
• 4.22. Pagando factura a un proveedor / acreedor
• 4.23. Cerrando periodos
• 4.24. Ejercicios

5. MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS.

• 5.1. Documentación
• 5.2. Carpeta de Recursos Humanos
• 5.3. Gestión de viajes - Vuelos
• 5.4. Gestión de viajes - Hoteles
• 5.5. Ejercicios

6. MÓDULO DE OFICINA.

• 6.1. Documentación
• 6.2. Carpeta de Oficina
• 6.3. Gestión de Agenda propia
• 6.4. Gestión de Agenda de empleado
• 6.5. Ejercicios

7. SISTEMAS INFO.

• 7.1. Documentación
• 7.2. Carpeta de Sistemas info.
• 7.3. Informe Lista de empleados
• 7.4. Informe Lista de aniversario servicio ( Antigüedad )
• 7.5. Informe Lista de cumpleaños
• 7.6. Informe Lista de clientes /deudores
• 7.7. Informe Lista de proveedores / acreedores
• 7.8. Ejercicios